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第一次有人把开票软件讲得这么透,又省去了不

点击量:   来源:未知   更新时间:2021-05-10 09:15

说到开发票,会计网想说这绝对是慢工出细活的功夫,会计小伙们都不反对吧!但每当会计网在开票的时候,公司业务员总会在一旁催促,这不是越催越乱吗?要知道发票领购量这一块,税局本就拿捏得死死的,要是开票再有什么差池要作废,这无疑是给公司票量沉重一击啊!会计网今天就给大家讲讲,那些一天开上千张发票的会计,是如何从基本功练起的,大家记住收藏学习,以后开票就不用犯愁了~

第一次有人把开票软件讲得这么透

  开票软件初次见面多多指教

  会计首次安装开票软件(以百望开票软件为例)需要进行用户注册,成功注册管理员后,开始填写企业基础信息、网络配置参数等。

  认准官方开票软件(一般初始密码为8个8)

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  会计网提示:如因工作需要修改证书密码的,一定要用小本本记下来,密码太多很容易忘记!

  点击【确定】

  开始基础信息设置

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  会计网提示:这一步税控盘会自动读入纳税人识别号和纳税人名称,无法更改。操作员只需要正确填写:营业地址、银行名称、银行账号、主管姓名、联系电话、票卷规格。

  下一步

  参数不需要更改

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  等待初始化完成↓↓↓

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  开具发票只字不差

  公司的每一张发票,会计都视如珍宝,要想发票开得顺顺利利,得熟读这些开票流程:

       发票管理→发票开具↓↓↓

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  【增值税专用发票填开】or【增值税普通发票填开】

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  步骤1:进入发票填开界面后,操作员应第一时间检查发票号码,确保与纸质发票的号码一致。

  步骤2:操作员可直接填写【购买单位】,如果该客户是???,可双击【名称】进入【客户编码】,完整填写:名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及电话。

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  填完后退出客户编码界面

  再双击【购买单位】就可以看到刚录入的客户信息啦↓↓↓

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  会计网提示:如开具的是增值税专用发票,购货单位4项信息都必须如实填写;如开具的是增值税普通发票,购货方的名称及纳税人识别号为必填项,其栏目可根据实际需要选择性填写。

  步骤3:双击【货物或应税劳务名称】输入框,填写商品编码:名称、选择适用税率?!?/p>

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  ↓↓↓再次双击【货物或应税劳务名称】选择需要开票的商品编码规格、单位、数量、单价金额每一列都要填↓↓↓

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  会计网提示:【价税合计】,不要管业务员说什么含税不含税的(很多时候他们自己也拎不清),我们只管【价税合计】是合同上注明或议定要开具的金额,就对了!

  打印发票丝毫不偏

  第一次使用开票软件打印发票,或者在新设备上打印发票,均需要调整发票打印格式。具体操作步骤如下:

  方法1:主界面→【发票管理】→【打印格式】→【打印格式设置】→【设置】。

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  方法2:在发票开具界面,点击【打印】→【设置】;

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  会计网提示:打印设置有预设模式,可在预设的基础上微调,具体调整规则为:发票往上偏,需调增上边距,反之则减小上边距值,左右调整方式也如此。打印发票之前,可先放白纸到打印机测试打印,确保位置正确后再打印发票。


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